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2017年度省农工党决算说明
来源: 发布时间:2018-08-23 10:19 编辑:黄嘉铭 点击: 字体:
按照《福建省财政厅关于批复省农工党2017年度部门决算的通知》(闽财决[2018]94号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
省农工党的主要职责是:根据《中国农工民主党福建省委员会机关设置和人员编制方案》,本单位的主要职责是:我会是以医药卫生、人口资源和生态环境领域中高级知识分子为主的参政党,承担着参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,省农工党包括5个机关行政处室,无下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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三、部门主要工作总结
2017年,主要任务是:换届以来,在中共福建省委和农工党中央的领导下,在中共福建省委统战部的指导下,农工党福建省委会高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实中共十九大和农工党十六大精神,在实现平稳政治交接的同时,继续加强自身建设,积极履行参政党职能,推动各项工作稳中求进。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)把握宣传导向,夯实理想信念,思想建设共鸣时代最强音。
(二)立足界别特色,彰显建言智慧,参政议政聚焦改革新热点。
(三)着眼精准发力,提升帮扶成效,社会服务擦亮农工金招牌
(四)实施人才强党,确保选贤举能,组织建设蓄积发展源动力
(五)深化文明创建,促进效能提升,和谐机关成为事业助推器
四、2017年决算收支总体情况
2017年省农工党年初结转和结余19.37万元,本年收入966.73万元,本年支出986.10万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
(一)2017年收入966.73万元,比2016年决算数增加31.5万元,增长3.37%,具体情况如下:
1.本年财政拨款收入955.39万元,其中政府性基金0.00万元。
2. 本年其他收入11.34万元。其中:
(1)利息收入0.01万元
(2)固定资产报废回收剩余残值0.06万元
(3)省台办拨福建省中医药研究促进会人才交流团经费10万元
(4)收回加班餐费1.27万元
(二)2017年支出986.10万元,比2016年决算数增加60.34万元,增长6.52%,具体情况如下:
1.本年基本支出756.70万元。其中,人员支出615.94万元,公用支出140.76万元。
2.本年项目支出229.40万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出974.76万元,比2016年决算数增加49.25万元,增长5.32%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)台湾事务支出25万元,较2016年决算数增加13万元,增长108.33%。主要原因是第四届中医科学大会和十三届海峡两岸中医药学术交流论坛的经费增加。
(二)行政运行支出572.96万元,较2016年决算数增加36.97万元,增长6.90%。主要原因是省里工资政策,在职干部职工增资并补发上年度增资部分。
(三)一般行政管理事务支出26.5万元,较2016年决算数增加0.5万元,增长1.92%。主要原因是中央补助地方民主党派专项经费增加。
(四)参政议政专项经费支出177.9万元,较2016年决算数增加41.2万元,增长30.14%。主要原因是换届支出,省财政统一追加预算。
(五)归口管理的行政单位离退休支出28.12万元,较2016年决算数减少27.94万元,下降49.84%。主要原因离休人员死亡。
(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出48.94万元,较2016年决算数减少0.36万元,下降0.74%。原因是人员减少。
(七)行政单位医疗支出37.66万元,较2016年决算数增加3.12万元,增长9.03 %。主要原因是按规定缴交的医疗保险金增长。
(八)住房公积金支出46.23万元,较2016年决算数增加0.96万元,增长2.12%。主要原因是住房公积金计提基数提高。
(九)提租补贴支出11.46万元,较2016年决算数减少0.57  万元,下降4.74%。主要原因是人员减少。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出745.36万元,其中:
(一)人员经费615.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费129.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年“三公”经费一般公共预算拨款支出12.64万元,同比下降44.66%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费1.72万元,主要用于组团赴台参加中医药学术交流团。2017年本单位组织出境团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出境累计 2人次。与2016年相比, 因公出境经费支出决算数增加0.03万元,增长1.78%,主要是:费用增加。
(二)公务用车购置及运行费10.22万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.22万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车运行费分别下降13.10 %,主要是节约开支。
(三)公务接待费1.85万元。主要用于农工党中央领导、有关职能部门来闽调研指导工作、农工党部分兄弟省市组织来闽调研,省内各设区市委会负责人及党员来省委会联系工作、来闽参加交流活动的中医药学术交流团体负责人及其成员等方面的接待活动,累计接待17批次、接待总人数125人。与2016年相比,公务接待费支出下降80.30%,主要是:严格按照党政机关国内公务接待的有关规定,控制接待费用。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费 
2017年度机关运行经费支出129.42万元,比上年决算数下降8.86%,主要是:节约开支。
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额11.11万元,其中:政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出3.76万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用使用情况 
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
按照《福建省财政厅关于开展2017年度专项支出和整体支出绩效自评工作的通知》(闽财绩函[2018]1号)要求,在省农工党网站(www.fjngd.org.cn)上公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。                                                                               
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附表:1.2017年度收支决算总表
2.2017年度收入决算表
3.2017年度支出决算表
4.2017年度财政拨款收支决算总表
5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表
6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
8.2017年度政府性基金支出决算表
9.2017年度部门决算相关信息统计表
10.2017年度政府采购情况表
 
2017年省农工党决算公开表 http://www.fjngd.org.cn/uploadfile/2018/0823/20180823102617529.xls
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