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2018年财务预算公开
来源: 发布时间:2018-02-28 10:18 编辑:黄嘉铭 点击: 字体:
2018年度省农工党预算说明
 
    2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
    民主党派的基本职能是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。
    二、部门预算单位基本情况
    省农工党包括5个机关行政处室,无下属单位,列入2018年部门预算编制范围的详细情况见下表:
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    三、部门主要工作任务
    换届以来,在中共福建省委和农工党中央的领导下,在中共福建省委统战部的指导下,农工党福建省委会高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实中共十九大和农工党十六大精神,在实现平稳政治交接的同时,继续加强自身建设,积极履行参政党职能,推动各项工作稳中求进。
    (一)把握宣传导向,夯实理想信念,思想建设共鸣时代最强音
   (二)立足界别特色,彰显建言智慧,参政议政聚焦改革新热点
   (三)着眼精准发力,提升帮扶成效,社会服务擦亮农工金招牌
   (四)实施人才强党,确保选贤举能,组织建设蓄积发展源动力
   (五)深化文明创建,促进效能提升,和谐机关成为事业助推器
 
    四、预算收支总体情况
    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,部门收入预算为731.93万元,比上年减少27.28万元,主要原因是在职和离休人员减少。其中:一般公共预算拨款731.93万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算731.93万元,比上年减少27.28万元,其中:人员支出396.27万元,对个人和家庭补助支出46.53万元,公用支出173.52万元,项目支出115.61万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
    2018年一般公共预算拨款支出731.93万元,比上年减少27.28万元,主要原因是在职和离休人员减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
    (一)一般公共服务支出(民主党派及工商联事务)591.56万元。其中,行政运行475.95万元,主要用于在职人员的工资福利和机关的行政支出;参政议政115.61万元,主要用于党派活动和扶贫调研支出。
    (二)社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)49.61万元。其中,归口管理的行政单位离退休3.27万元,主要用于离退休人员的经费支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出46.34万元,主要用于按规定由单位缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
    (三)医疗卫生与计划生育(行政事业单位医疗)34.15万元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
    (四)住房保障支出(住房改革支出)56.61万元。其中,住房公积金45.57万元,主要用于在职人员的住房公积金和住房补贴支出;提租补贴11.04万元,主要用于按规定发放的提租补贴支出。
    六、政府性基金预算拨款支出情况
    本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
     七、财政拨款预算基本支出情况
    2018年度财政拨款基本支出616.32万元,其中:
    (一)人员经费442.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费173.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算“三公”经费支出情况
    (一)因公出国(境)经费
    2018年预算安排5万元。主要用于组团赴台参加中医药学术交流团。与上年持平。
    (二)公务接待费
    2018年预算安排10万元。主要用于农工党中央领导、有关职能部门来闽调研指导工作、农工党部分省级组织来闽调研,省内各设区市委会负责人及党员来省委会联系工作、来闽参加交流活动的中医药学术交流团体负责人及其成员等方面的接待活动。与上年持平。
   (三)公务用车购置及运行费
    2018年公车保有量3辆,预算安排12万元,其中:公车运行费12万元,公车购置费0万元。与上年持平。
    九、其他重要事项说明
 (一)机关运行经费
    2018年省农工党部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出245.48万元,与2017年持平。
   (二)政府采购情况
    2018年省农工党部门政府采购预算总额56万元,其中:政府购买服务项目采购预算额8万元。
   (三)国有资产占用使用情况
    截至2017年底,省农工党部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
    2018年省农工党部门共设置绩效目标20个,涉及财政拨款资金115.61万元。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
    附表:
     3-12018年度收支预算总表
      3-22018年度收入预算总表
      3-32018年度支出预算总表
      3-42018年度财政拨款收支预算总表
      3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表
      3-62018年度政府性基金拨款支出预算表
      3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表
      3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
      3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
      3-102018年度部门专项资金管理清单目录
      3-112018年度部门业务费绩效目标表
      3-122018年度专项资金绩效目标表
 

 省农工党部门预算信息公开表-2018
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